北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队2024年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市委机构编制委员会办公室《手机彩票网调整组建部分领域区级行政执法机构的通知》(京编办行〔2019〕56号)，设立北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队(简称区住房城乡建设执法大队)，为区住房城乡建设委管理的副处级行政执法机构，以区住房城乡建设委名义执法。

内设8个科室，分别为办公室、法制督察科、综合协调科、5个执法分队；

主要职责：负责拟订本区住房城乡建设、房屋管理执法工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和措施，并组织实施。

负责集中行使法律、法规、规章规定应由区级住房城乡建设和房管部门行使的房地产市场监督管理、房屋管理、建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队部门行政编制78人，实际73人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、细化执法大队工作流程和制度建设，明确年度执法目标，细化执法事项，建立健全分队执法和保障性住房等重点关注工程执法上墙公示制度，提升执法工作水平，助推行业发展。

2、加强对接诉即办案件的分类整理，坚持问题导向，研提未诉先办、主动向前的工作思路。办理接诉即办案件、信访投诉案件、其他转办案件。

二、收入预算说明

2024年收入预算2729.301377万元，比2023年2709.836626万元增加19.464751万元，增长0.72%。其中：本年财政拨款收入2729.301377万元,比2023年2709.836626万元增加19.464751万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2625.031377万元，占总支出预算96.18%，比2023年2582.566626万元增加42.464751万元，增长1.64%。

(二)项目支出预算104.27万元，比2023年127.27万元减少23万元，减少18.07%，减少原因为项目减少、接诉即办项目经费减少。

(三)年终结转结余0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算1.176148万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.061902万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2024年预算数1.176148万元，比2023年预算数1.238050万元减少0.061902万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，厉行节约、严控开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，厉行节约、严控开支。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队政府采购预算总额0万元。

(二)政府购买服务预算说明

2024年北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队政府购买服务预算总额0万元。

(三)机关运行经费情况说明

2024年北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算238.962166万元。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队填报绩效目标的预算项目3个，占本年预算项目3个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算104.27万元，占本部门全部项目支出预算的100.00%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件：北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队2024年预算报表

1.01收支总表

2.02收入总表

3.03支出总表

4.04项目支出表

5.05政府采购预算明细表

6.06财拨总表

7.07一般公共预算财政拨款支出表

8.08一般公共预算财政拨款基本支出表

9.09政府性基金预算财政拨款支出表

10.10国有资本经营预算财政拨款支出表

11.11三公经费支出表

12.12政府购买服务预算财政拨款明细表

13.13项目支出绩效目标表